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Procédure Dépense

Engager et réceptionner une commande

  • La procédure
         Procédure engager et réceptionner une commande (version : 06/11/2017)

  • Les documents associés à la procédure
          Les formulaires
                  Formulaire de précommande (version : 10/09/2015)
                  Formulaire d'attestation - certification de service fait (version : 10/09/2015)
                  Formulaire de demande de paiement (version : 17/05/2017)

          Les modes opératoires SIFAC
                  Rattacher dans SIFAC un bon de livraison à un service fait, le consulter, le supprimer (version : 10/09/2015)
                  Rattacher dans SIFAC un devis à une commande, le consulter, le supprimer (version : 10/09/2015)
                  Saisir un bon de commande dans le cas d'un fournisseur occasionnel (version : 06/11/2015)
                  Copier un bon de commande
                  Faire un avoir dans SIFAC

          Autres documents
                  Télécharger le document Synthèse TVA
                  Télécharger le document Utilisation des codes TVA dans SIFAC

Création/Modification d'un fournisseur

Cliquez sur le lien pour télécharger la fiche de demande création/modification d'un fournisseur. Cette fiche devra être retourner, par mail à service.tiers@univ-rouen.fr
Formulaire de création d'un fournisseur (version : 20/09/2017)

Pour la création d'un fournisseur avec un RIB étranger, télécharger le formulaire ci-dessous :
Formulaire pour le paiement sur un compte à l'étranger - Version en Français (version : 20/09/2017)
Formulaire pour le paiement sur un compte à l'étranger - Version en Anglais (version : 20/09/2017)